------------------------------------------ UD-NUMBER:045 UD-SUBJECT:第３期予算書(97.04.01〜98.03.31) UD-DATE:1997.05.25 UD-VER:1.0 ------------------------------------------ 第３期予算書(97.04.01〜98.03.31) 　[収　入]　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円) 　　項　目　　　第２期実績　第３期予算　 実績比　　備　　　　考 入　　会　　金　　864,000　　　42,000　 -822,000　確定分のみ計上。 会　　　　　費　2,115,500　 1,965,000 -150,500 会員数横這いで試算。 雑　　収　　入 36,174 1,000 -35,174 預金利息1,000。 前 期 繰 越 金 6,947 230,227 223,280 UINET基金受入 146,201 15,540 -130,661 確定分のみ計上。 ------------------------------------------------------------------- 計 3,168,822 2,253,767 -915,055 　[支　出] 項　目 第２期実績 第３期予算 実績比 備 　　　考 上 位 接 続 費 1,646,121 1,455,363 -190,758 NTT専用線433,188 +Sainet1,022,175。 N T T 料 金 133,156 124,761 -8,395 NOC受け回線79,966 +事務局電話44,795。 DSU購入、事務局電話INS化 電　　気　　代 107,400 120,800 13,400 6〜9月はエアコン電気代 5,000円計上。 宣　　伝　　費 0 50,000 50,000　 I I J - M L 15,450 12,600 -2,850 価格引き下げによる減。 雑　手　数　料　 6,740 12,000 5,260 送金手数料、郵送費等 予　　備　　費 0 12,000 12,000 設　　備　　費 414,565 450,000 35,435 (*)下記参照 上位接続初期費用　265,328 0 -265,328 UINET立上げ費用　 161,634 0 -161,634 UINET基金 積立　　146,201　　　15,540 　-130,661 ----------------------------------------------------------------------- 　　小　計 2,896,595 2,253,767 -915,055 剰余金(次期繰越金)272,227 2,278 -269,949 ----------------------------------------------------------------------- 　　　計　　　　3,168,822　 2,214,767 -954,055 (*)設備費内訳 事務局電話加入権　　　　　　　　 \55000 DATテープ　　　　　　　 　　 \10000 2G x 6本 ローテーション用 事務局兼Dial up回線INS化　　　　　　 \10000　 工事費 DSU購入３台分 \36000 無停電電源装置 \130000 ケーブル等 \10000 サーバー交換　　　　　　　　　　　　 \100000 SS2の予備(Pentium PCの部品) 9インチモニター \10000 NOCスペース確保 設備予備費　　　　　　　　　　　　　　\89000　　TA、DSU購入等が候補。 -------------------------------------------- 　　　　　　　　　　　　　　　計 \450000